ProzessFabrikChecksCottbus · Lausitz

KI-Governance-Check

Fragebogen — Vorschau

Testansicht des kompletten Fragebogens. Im echten Ablauf erhalten Kundinnen und Kunden diesen ueber einen persoenlichen Zugangslink nach der Anfrage. Hier wird nichts gespeichert.

11 Abschnitte · 33 Fragen

A. Anlass und Ziel

Dieser Fragebogen hilft uns, Ihren KI-Einsatz mit Blick auf Rollen, KI-Kompetenz, Freigaben, Dokumentation und potenziell kritische Use Cases strukturiert aufzunehmen. Bitte keine vertraulichen Kundendaten, personenbezogenen Echtdaten, Quellcode, Geschäftsgeheimnisse oder internen Promptbeispiele eintragen.

Was ist der konkrete Anlass? *
Was soll am Ende vorliegen?

Abschnitt 1 / 11

B. KI-System- und Use-Case-Inventar

Welche KI-Systeme werden genutzt oder geplant?
In welchen Bereichen wird KI eingesetzt?
Gibt es ein zentrales KI-Inventar?

Abschnitt 2 / 11

C. Rollenklärung

ProzessFabrik kann Rollen als Arbeitsstand strukturieren; rechtsverbindliche Rollenbewertung erfolgt durch Fachpartner.

Entwickelt oder verkauft Ihr Unternehmen eigene KI-Systeme?
Wer betreibt/entscheidet über KI-Systeme intern?
Gibt es eine dokumentierte Rollenverteilung?

Abschnitt 3 / 11

D. Art. 4 / KI-Kompetenz

Gibt es KI-Schulungen für Mitarbeitende?
Welche Gruppen benötigen KI-Kompetenz?
Gibt es Nachweise über Schulungen oder Kompetenzmaßnahmen?
Werden Risiken wie Halluzinationen, Datenschutz, Bias, Urheberrecht und menschliche Kontrolle geschult?

Abschnitt 4 / 11

E. Verbotene Praktiken / Stop-Kriterien

Punkte in diesem Abschnitt werden nicht final bewertet, sondern für Fachpartnerreview markiert.

Gibt es Use Cases mit folgenden Themen?
Gibt es KI, die Mitarbeitende oder Kunden bewertet, einstuft oder beeinflusst?

Abschnitt 5 / 11

F. High-Risk-Vorprüfung

Gibt es KI-Use-Cases in diesen Bereichen?
Werden Entscheidungen automatisiert vorbereitet oder beeinflusst?
Gibt es menschliche Prüfung vor Entscheidungen?

Abschnitt 6 / 11

G. Transparenz und Nutzerhinweise

Interagieren Kunden/Nutzer direkt mit KI-Systemen?
Werden KI-generierte Inhalte extern verwendet?
Werden Nutzer darüber informiert, wenn KI eingesetzt wird?
Werden synthetische Inhalte, Bilder, Audio oder Video erzeugt?

Abschnitt 7 / 11

H. Dokumentation und Nachweise

Welche Nachweise existieren bereits?
Wo werden KI-Unterlagen abgelegt?
Gibt es einen Owner für Pflege/Aktualisierung?

Abschnitt 8 / 11

I. Governance und Freigaben

Gibt es einen Prozess für neue KI-Use-Cases?
Wer muss neue Use Cases freigeben?
Gibt es eine Liste erlaubter/verbotener KI-Systeme?

Abschnitt 9 / 11

J. Schnittstellen

Welche Fachbereiche müssen eingebunden werden?
Gibt es bereits einen Datenschutz-/KI-Datenfluss-Check?
Gibt es externe Kundenanforderungen zu KI-Governance?

Abschnitt 10 / 11

K. Ergebniswunsch und Setup-Bedarf

Was ist wichtiger?
Soll ProzessFabrik beim Setup unterstützen?
Budgetfenster?

Abschnitt 11 / 11

Fast geschafft. Nach dem Absenden pruefen wir Ihre Angaben und melden uns mit dem naechsten sinnvollen Schritt.

Vorschau-Modus (Test): Dies ist der vollstaendige Fragebogen zum Ansehen. In dieser Ansicht wird nichts gespeichert oder abgesendet.

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